<<

Руководство по качеству компании «Тадис» 1.

Общие положения: наименование, цели и назначение документа

Полное официальное наименование настоящего документа: Руководство по качеству ЗАО «Тадис».

Другие наименования: Руководство по качеству, Руководство.

Сокращенное наименование: РК.

Цели разработки данной системы качества состоят в следующем:

• Изложить политику предприятия в области качества, процедуры по управлению качеством и требования к системе качества.

® Описать и внедрить эффективную современную систему качества.

• Обеспечить улучшение управления процедурами и облегчить деятель­ность по обеспечению качества.

• Обеспечить документированную базу для проведения проверки системы качества,

• Обеспечить непрерывность функционирования системы качества и реа­лизацию ее требований в меняющихся условиях.

• Подготовить персонал в области требований системы качества и мето­дов их реализации.

• Представить свою систему качества для внешних целей, таких как де­монстрация соответствия требований И СО 9001 «Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и об­служивании».

• Продемонстрировать соответствие системы качества требованиям к ка­честву в контрактных ситуациях.

Настоящее Руководство разработано для системы качества ЗАО «Тадис» (да­лее Комании) и регламентирует порядок обеспечения качества продукции при:

• проектировании строительных объектов сооружений;

• разработке, согласовании, приемке и рассылке проектной документа­ции;

• подготовке и реализации строительных проектов;

• организации материально-технического обеспечения строительных про­ектов;

• организации и координации строительно-монтажных работ;

• осуществлении авторского надзора;

• подготовке объектов к сдаче-приемке;

• проведении проверок системы качества;

• сертификации и демонстрации системы качества.

ЗАО «Тадис» строит свою производственную деятельность в виде ряда строительных проектов. Поэтому в системе управления строительством систе­ма качества базируется на основных положениях подхода «Управление про­ектами». В связи с этим при разработке системы качества использовались положения стандарта ИСО 9004:2000 «Системы повышения качества - Ру­ководящие указания по улучшению деятельности».

В связи с тем что деятельность ЗАО «Тадис» включает все фазы управ­ления строительным проектом, в том числе проектирование, поэтому система качества базируется на стандарте ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента ка­чества — Требования».

2. Заявление руководства

Руководство ЗАО «Тадис» заявляет, что в Компании разработана и вне­дрена система качества в соответствии с требованиями международного стан­дарта ИСО 9001:2000.

Применение этой системы обеспечивает управление организационной, коммерческой и технической деятельностью предприятия в области качества и гарантирует выполнение требований Заказчиков в полном объеме.

Полномочиями представителя руководства ЗАО «Тадис» для организации разработки и внедрения системы качества, а также надзора в процессе ее функционирования за соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 наделен Председатель правления, Исполнительный директор ЗАО «Тадис», Иванов И.И., несущий ответственность за эффективное функ­ционирование СК.

Руководство ЗАО «Тадис» полностью одобряет «Руководство по качест­ву». Настоящий документ воодится в действие со дня подписания настояще­го заявления.

Руководство ЗАО «Тадис» обязывает всех работников Компании осуще­ствлять свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего «Руко­водства по качеству», действующих методологических инструкций и рабочих стандартов системы качества, что является гарантией реализации политики Компании в области качества.

Председатель совета директоров

Президент Компании П.П. Петров

Председатель правления

Исполнительный директор И.И. Иванов

3.

Предприятие ЗАО «Тадис» и его организационная структура

3.1. Общая информация о ЗАО «Тадис»

Закрытое акционерное общество «Тадис» создано в 1990 г.

ЗАО «Тадис» имеет в своем составе административные, кредитно-финан­совые и технические службы, расположенные в Москве, а также филиалы в Санкт-Петербурге, Минске, Бодайбо и предствительства в Германии, Греции, Болгарии и на Филиппинах.

Построены и введены в эксплуатацию газопроводы в США, Греции, Финляндии.

Компания имеет лицензии на выполнение всех видов строительных работ на территории России, в странах СНГ и за рубежом.

3.2. Организационная структура Компании

Организационная структура Компании и распределение функциональных обязанностей сотрудников Компании регламентируются существующей и дей­ствующей системой организационной документации: Положениями о струк­турных подразделениях (отделах, управлениях, департаментах, филиалах и пр.) и Должностными инструкциями работников.

3.3. Управление проектами

Компания ЗАО «Тадис» строит производственно-хозяйственную деятель­ность в виде совокупности строительных и инвестиционных проектов.

4. Элементы системы качества

4.1. Ответственность руководства

4.1.1. Политика в области качества

Ответственность за реализацию действий по разработке, реализации, кон­тролю, анализу и корректировке Политики в области качества несет Уполно­моченный высшего руководства по контролю качества (УВРК). Более де­тальное распределение ответственности представляется в виде матрицы рас­пределения ответственности.

Порядок разработки, согласования, утверждения, актуализации, анализа и оценки Политики Компании в области качества изложен в 11 МИ-5.3-ОК[1].

4,1.2. Политика ЗАО «Тадис» в области обеспечения качества строительства

Обеспечение качества сооружаемых объектов нефтегазового комплекса и стремление к постоянному повышению качества является важнейшим элемен­том в процессе обеспечения жизнеспособности нашей компании. Заказчик должен получить сооруженные нами объекты в полном соответствии с проек­тами, техническими требованиями контрактов, действующими нормативными документами и своими пожеланиями.

Руководство компании определило основные задачи для достижения цели в области качества:

• Формирование условий, обеспечивающих постоянное повышение каче­ства предоставляемых нами услуг и заинтересованности каясдого работ­ника в достижении этой цели.

• Совершенствование управленческих и производственных процессов за счет внедрения прогрессивных технологий, использования новейших средств и методов контроля качества.

• Профессиональное обучение персонала компании по вопросам менедж­мента качества, мотивация персонала в постоянном самосовершенство­вании и максимальном раскрытии творческих способностей.

• Руководство компании проводит регулярную оценку системы обеспече­ния качества и гарантирует выполнение ежегодно разрабатываемой программы. Наша цель — плавный переход от системы управления ка­чеством в соответствии с ИСО-9001 к всеобщему менеджменту качества (TQM) компании.

• Руководство компании берет на себя ответственность за реализацию по­литики в области качества и призывает весь коллектив проникнуться ее пониманием как стратегии развития и процветания компании в условиях рыночной экономики и объединить усилия для решения задач обеспече­ния высокого качества строительства. Все — как одна команда.

Принципы, положенные в основу политики Компании:

• Наивысший приоритет — удовлетворение требований Заказчика.

• Основой для удовлетворения требований Заказчика является безуслов­ное выполнение работ в соответствии с временными, затратными и каче­ственными параметрами, предусмотренными проектной и контрактной документацией.

• Каждый представитель руководства осознает свою личную ответствен­ность за качество работ.

• Использование эффективных методов работ является основой для вы­полнения установленных требований с оптимальными затратами.

® Постоянное совершенствование действующей системы менеджмента ка­чества.

• Применение эффективных методов мотивации всех членов руководства.

• Высокая требовательность в плане качества в отношениях с поставщи­ками и субподрядчиками.

• Обеспечение безопасности, здоровых условий труда и охраны окру­жающей среды во всех проектах.

Председатель Совета директоров Президент Компании П. П. Петров

4.1.3. Структура и содержание Политики Компании в области качества

Политика Компании в области качества состоит из четырех содержатель­ных блоков:

• Официальная декларация высшим руководством основных целей (цели) и направлений деятельности Компании в области качества;

• Принципы, реализация которых обеспечивает достижение целей Компа­нии в области качества;

• Методы, с помощью которых планируется реализовать принципы и достигнуть основные цели Компании в области качества;

• Политика Компании в области качества является элементом общей поли­тики компании и должна согласовываться с другими элементами этой политики.

4.1.4. Разработка, корректировка и анализ Политики Компании в области качества

НДТС по требованию УВРК. Политика согласовывается с НОК и НДТС и утверждается Президентом Компании. Затем Политика представляется Пре­зидентом для утверждения Общим собранием акционеров.

Обстоятельствами, обусловливающими необходимость корректировки по­литики в области качества, являются следующие:

• выявлены факты несоответствия положений политики фактически сло­жившимся условиям внешней социально-экономической среды, требова­ниям рынка или реальным возможностям Компании;

• изменились требования или ожидания потребителей к качеству продук­ции;

• обнаружены противоречия с другими элементами общей политики Ком­пании;

• проведены серьезные организационные преобразования в Компании.

Корректировка политики представляет собой разработку новой Политики

Компании в области качества, но без утверждения ее Общим собранием ак­ционеров.

4.1.5. Анализ и оценка Политики Компании в области качества

В ходе контроля выполнения Политики Компании в области качества, осуществляемого путем внутренних аудитов качества (28.МИ-8.2-00), НОК получает информацию, обрабатывает и передает ее УВРК в порядке, описан­ном в 12МИ-5.1-ОК. На основе этой информации УВРК осуществляет ана­лиз реализации Политики.

Критериями, по которым УВРК проводит анализ реализации Политики, являются следующие:

• степень соответствия Политики в области качества общей политике Компании;

• степень соответствия Политики в области качества состоянию внешней среды (в том числе требованиям и ожиданиям Заказчиков) и потенциа­лу Компании;

• степень достижения основных целей Компании в области качества;

• эффективность применяемых методов в области качества;

• эффективность установленных принципов в области качества.

По результатам анализа реализации Политики и исследования причин от­клонений от нее УВРК разрабатывает организационно-технические меро­приятия, направленные на обеспечение реализации Политики либо на ее корректировку.

УВРК представляет результаты анализа Президенту Компании в рамках своего ежегодного Отчета. Президент компании дает общую оценку реализа­ции Политики.

4.1.6. Распределение ответственности по системе качества

Ответственность работников Компании, связанных с обеспечением качест­ва инвестиционных проектов, регламентируется следующим образом.

Президент Компании несет ответственность за:

• утверждение политики в области качества;

• распределение ответственности и полномочий руководства высшего зве­на и подразделений по качеству.

Уполномоченный от высшего руководства по системе качества — Предсе­датель правления, Исполнительный директор ЗАО «Тадис» несет ответствен­ность за:

• обеспечение разработки и внедрения системы качества в соответствии со стандартом ИСО 9001:2000;

• разработку и представление отчетов и докладов высшему руководству Компании о работе системы качества с целью анализа для улучшения системы качества.

Начальник департамента трубопроводного строительства, Вицепрезидент ЗАО «Тадис», а также Начальники Управления по обустройству месторождений и Управления по строительству компрессорных станций несут ответственность за:

• организацию процесса строительства, обеспечивающего стабильное ка­чество продукции в соответствии с требованиями контрактов;

• обеспечение условий для ритмичного производственного процесса.

о Начальник Управления по строительству объектов за рубежом несет ответственность за:

• доведение до иностранных Заказчиков и Подрядчиков сведений по сис­теме качества Компании;

• организацию процесса строительства, обеспечивающего стабильное ка­чество продукции в соответствии с требованиями контрактов.

Начальник Управления по трубопроводному строительству несет ответст­венность за:

• участие в подготовке тендерной документации и торгов;

• необходимые консультации и контроль за деятельностью проектной ор­ганизации по проекту.

Начальник Отдела качества:

® организует выработку политики в области качества;

• формирует систему общего руководства качеством;

• координирует деятельность и взаимодействие подразделений и должно­стных лиц по всем элементам СК;

• организует технический контроль на всех стадиях строительства.

Инженер (менеджер) по качеству назначается по каждому проекту из числа

работников Управления по качеству строительства и работает в команде Руко­водителя проекта (Главного проект-менеджера). В его обязанности входят:

• организация и координация действий команды проекта в области кон­троля и обеспечение качества проекта;

• аудит действующей системы качества;

• инспекционный контроль качества сооружаемых трубопроводов.

Начальник Научно-технического управления несет ответственность за:

• разработку проектной документации, обеспечивающей изготовление продукции, отвечающей требования Заказчика;

• контроль технологической дисциплины.

Начальник ОМ несет ответственность за:

• обеспечение Компании своевременной и достоверной информацией по проекту;

• разъяснение положений политики в области качества в подразделении;

• внедрение современной информационной технологии мониторинга.

Начальник Управления ценообразования, договоров и контрактов несет

ответственность за:

• соответствие качественных параметров закупаемой продукции (в том числе поставляемой Заказчиком) требованиям проектной и контрактной документации;

« обеспечение очередности поставок, предусмотренной проектом с целыо снижения вероятности повреждений оборудования, конструкций и ма­териалов;

• надлежащее документальное оформление гарантий риска нарушения контрактных обязательств поставщиками и перевозчиками, в том числе в части обеспечения качества поставляемой продукции.

Распределение ответственности работников Компании по системе качества описано в 12МИ-5.1-ОК. Распределение ответственности фиксируется в дей­ствующих организационных документах: Положениях о структурных подраз­делениях, Положениях об отдельных должностных лицах (руководителях), Должностных инструкциях работников.

4.1.7. Контроль со стороны высшего руководства

Высшее руководство получает информацию о функционировании системы качества, анализирует ее и определяет направления ее совершенствования.

Функционирование системы качества Компании, реализация плана органи­зационно-технических мероприятий, программы качества, корректирующих и предупреждающих действий контролируются в ходе внутренних проверок ка­чества, порядок проведения которых регламентируется 11МИ-5.3-ОК. Доку­ментация, содержащая результаты внутренних проверок качества, готовится и подписывается лицам, ответственным за их проведение. Вся такая документа­ция передается в ОК, где на основе ее НОК готовит ежеквартальный Отчет о состоянии системы качества. Этот отчет передается УВРК. Срок переда­чи — не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Данные отчета рассматриваются на ежеквартальном совместном заседании УВРК, ОК и УСКФил, результаты которого обязательно протоколируются.

На основе ежеквартальных Отчетов о состоянии системы качества и про­токолов ежеквартальных заседаний УВРК готовит ежегодный Отчет о со­стоянии системы качества и эффективности ее функционирования, который передается Президенту Компании. Срок представления Отчета не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

На основе переданного отчета Президент Компании дает оценку работе системы качества.

На уровне филиалов УСКФил готовят ежеквартальные Отчета о состоя­нии системы качества по филиалу и передают из ДирФил. Срок переда­чи - не позднее 15-то числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчеты рассматриваются на ежеквартальном совместном заседании ДирФил, ГТФил и УСКФил. Итоги заседания, оформленные в виде Плана по устра­нению замечаний, обязательны для исполнения для УСКФил.

Порядок реализации контроля за функционированием системы качества со стороны высшего руководства изложен в 13МИ-5.2-ОК.

Ответственность за организацию и осуществление контроля со стороны высшего руководства несет НОК.

4.2. Система качества

4.2.1. Структура системы качества

Система качества ЗАО «Тадис» построена в соответствии и на основе ИСО 9001 «Системы качества. Модель обеспечения качества при проектиро­вании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании».

Система качества ЗАО «Тадис» включает следующие документы:

• Руководство по качеству (описывает систему качества в целом).

• Методологические инструкции по элементам системы качества в соста­ве, представленном в п. 5.3 к настоящему Руководству.

• Рабочие инструкции (описывают отдельные комплексные технологические процессы) в составе, представленном в п. 5.4 к настоящему Руководству.

• Контрольные инструкции (описывают отдельные процедуры проведе­ния контрольных и испытательных мероприятий) в составе, представ­ленном в 5.5 к настоящему Руководству.

• Нормативную документацию и техническую литературу (СНиП, РДС, ВСН, СН, ГОСТ, международные стандарты, справочники, учебно-ме­тодические пособия и пр.).

4.2.2. Программа качества

Программа качества по проекту (ПКП) основывается на принципиальных положениях и основных требованиях системы качества Компании, положени­ях Политики Компании в области качества, требованиях Заказчика и поло­жениях НД, в первую очередь — стандартов ИСО.

ПКП состоит из следующих разделов:

• назначение ПКП: общее описание проекта, его продукции, требований к ее качеству;

• цели программы качества: показываются 5—6 количественно выражен­ных показателей с указанием их приоритетности, описывается их связь с целями проекта.

План мероприятий включает следующие элементы:

• название мероприятия;

• соответствующий мероприятию элемент системы качества;

• ответственный за выполнение;

• срок выполнения (даты начала и окончания);

• требуемые ресурсы (машины, механизмы, люди, материалы);

• процедура выполнения (ссылка на соответствующую документальную процедуру — МИ, КИ, или НД);

• показатель результативности (количественно выраженный);

• форму отчетности по выполнению мероприятия;

• вид и периодичность проверок исполнения мероприятия;

• порядок контроля за исполнением ПКП;

• информационную систему: описание основных информационных пото­ков, форм документов, ответственных исполнителей.

Мероприятия по программе качества рекомендуется структурировать в соответствии с элементами в системы качества по требованиям ИСО 9001. В ПКП включается лист регистрации изменений.

Порядок подготовки, анализа, согласования, утверждения, реализации и пересмотра Программы качества по проекту регламентируется 14МИ-5.4-ОК.

Ответственность за подготовку, анализ, согласование, утверждение, реа­лизацию и пересмотр Программы качества по проекту в целом несет НО К.

4.3. Анализ контракта

Анализ контракта гарантирует адекватное определение и документирова­ние обязательств контрагентов, устранение любых несоответствий между тре­бованиями и интересами Компании и содержанием контракта, устранение разногласий между контрагентами, выявление и ликвидацию неясностей и двусмысленностей в содержании договора, возможность выполнения догово­ра с соблюдением требований к качеству предоставляемых товаров, работ или услуг.

Техническая проверка контракта проводится УЦКД и НТУ и состоит в оценке временных параметров выполнения обязательств (сроки начала и за­вершения работ, ввод объекта в эксплуатацию, поставка продукции и т.п.), качества товаров, работ и услуг, составляющих предмет договора, организа­ции выполнения договорных обязательств (технология производства работ, технический уровень средств производства, используемых для производства товаров, работ и услуг, организации управления и пр.). Проверка техничес­кой реализуемости контракта заключается в определении того, насколько контрагенты могут технически выполнить свои обязательства, изложенные в контракте, какие существуют технические риски невыполнения или ненадле­жащего выполнения отдельных требований договора.

Все результаты анализа контракта фиксируются в Формах регистрации данных анализа контракта, которые регистрируются в Журнале регистрации контрактов.

Порядок анализа контракта приводится в 15МИ-5.5-УЦДК.

Порядок подготовки тендерной документации регламентируется 16МИ-5.6-ПО.

4.4. Управление проектированием

4.4.1. Планирование проектирования

Основные требования к проектной документации (включая ТЭО и рабо­чую документацию) содержатся в задании на разработку соответствующей документации (ТЭО или рабочей документации). Главный инженер ГНП по­сле анализа задания назначает Главного инженера проекта и Главного архи­тектора проекта. ГИГ1 планирует проектирование путем разработки подроб­ного календарного плана проекта, который согласовывается с ГАП и рассы­лается всем задействованным в данных проектных работах подразделениям ГНП. В календарном плане обязательно указываются:

• наименование воздаваемой документации;

• сроки ее создания и согласования;

• сроки предварительной проверки;

• перечень лиц, с которыми необходимо согласовать документацию;

• ответственный за ее создание.

Контроль исполнения календарного плана проекта осуществляет ГИП.

4.4.2. Предпроектные работы

Предпроектная стадия проектирования и строительства выполняется За­казчиком или субподрядными проектными организациями. Контроль за реа­лизацией предпроектной стадии осуществляет ГИП. Контроль со стороны ГИП документально фиксируется в Протоколах проверки работ по ТЭО. В состав прединвестициоиных исследований входит:

• изучение прогнозов;

• формирование инвестиционного замысла проекта;

• предварительная проработка целей и задач проекта;

• предварительный анализ осуществимости проекта;

• разработка обоснований инвестиций;

• выбор и согласование места размещения объекта, экологическое обос­нование проекта и экспертиза;

• оформление акта выбора земельного участка;

• предварительное инвестиционное решение;

• предварительный план проекта;

• окончательным итогом прединвестиционных исследований является за­дание на разработку ТЭО (проекта) строительства.

4.4.3. Разработка и принятие проектных решений

На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО (проекта) строительства подготавливается (при необходимости) тендерная документа­ция и проводятся торги подряда, открывается финансирование строительства и разрабатывается рабочая документация.

Разработка проектной документации на строительство объектов осуществ­ляется при наличии решения о предварительном согласовании места разме­щения объекта на основе утвержденных обоснований инвестиций в строи­тельство.

Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отноше­ния, взаимные обязательства и ответственность сторон, является договор (контракт), заключаемый Компанией с Заказчиком на разработку проектной документации. Неотъемлемой частью договора должно быть задание на про­ектирование.

Разработка и принятие проектных решений организуется ГИП и ГАП и осуществляется в соответствии с календарным планом.

4.4.4. Оформление проектных решений

Проектная документация на строительство разрабатывается в соответст­вии с государственными нормами, правилами и стандартами, указанными в 23МИ-7.3-ТО.

Рекомендуемый состав и содержание разделов проекта на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения регламен­тирован СниП 11-01—95.

4.4.5. Анализ и проверка проектных решений

Анализ и проверка проектных решений могут осуществляться следующи­ми способами:

• самопроверка на рабочем месте;

• дисциплинарная проверка, осуществляемая начальником отделам ГНП с привлечением других специалистов отдела;

• междисциплинарная проверка, осуществляемая ГАП или ГИП с при­влечением специалистов из нескольких отделов ГНП одновременно;

• утверждение проектной документации ГИПом и ГАПом.

Мероприятия по анализу и проверке проектных решений проводятся в

соответствии с календарным планом. Внеплановые анализ и проверки могут осуществляться в случаях:

• изменения требований Заказчика;

• обнаружения больших отклонений от задания на проектирование или от календарного плана.

Анализ и проверка проектных решений осуществляются в соответствии с нормами, правилами и стандартами, указанными в 23МИ-7.3-ТО. Результаты анализа и проверки проектных решений оформляются в виде Актов провер­ки проектных решений.

4.4.6. Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций

Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, осу­ществляется в виде междисциплинарной проверки. При этом проверяется соот­ветствие предоставленных проектных документов выданному ранее ТЗ, согласо­ванному календарному графику, требованиям государственных норма, правил и стандартов (см. 23МИ-7.3-ТО), Ответственность за приемку проектных работ, выполненных силами других организаций, несет ГИП. Документально проверки и приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, отража­ются в Протоколах проверки и Актах приема-сдачи работ.

4.4.7. Контроль и утверждение проектных решений

Контроль над процессом разработки проектной документации осуществ­ляется в течение всего цикла проектирования главным инженером проекта и менеджером проекта. Контроль осуществляется посредством проведения пла­новых (в соответствии с календарным планом) и внеплановых мероприятий по анализу и проверке проектных решений. Результаты контроля оформля­ются в виде Актов проверки проектных решений.

Разработанная проектная документация удостоверяется главным инжене­ром ГНП и соответствующей подписью ответственного за проект ГИПа.

Удостоверенная главным инженером проекта и главным архитектором проекта проектная документация передается на экспертизу Заказчику. После внесения замечаний и доработки рабочей документации Заказчик утверждает проект.

4.4.8. Авторский надзор

В целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строи­тельных и других технических решений и технико-экономических показате­лей объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в ут­вержденных проектах (рабочих проектах), весь период строительства и при­емки в эксплуатацию законченных строительством объектов (см. СНиП 3.01.04 — 87) следует осуществлять авторский надзор. Авторский надзор над выполнением проектной документации всеми подрядными и субподрядными организациями регламентирован СНиГІ 1.06.05 — 85.

4.4.9. Внесение изменений в утвержденную проектную документацию

Изменения в уже утвержденную проектную документацию могут иниции­роваться Заказчиком, ГНП, Компанией или органами надзора. Сторона, ини­циирующая изменения, оформляет требуемые изменения в виде Протокола не­обходимости внесения изменений в проектную документацию. Данный прото­кол согласуется с Заказчиком, ГНП, Компанией и органами надзора. Согласованный Протокол передается Главному инженеру ГНП, который пере­дает Протокол ГИПу проекта и после внесения изменений в проектную доку­ментацию оформляет Акт внесения изменений в утвержденную документацию.

Внесение изменений в уже утвержденную проектную документацию в ходе производства работ описано в ЗОМИ-8.4 — 00.

4.4.10. Учет и хранение

Документация, возникающая в ходе планирования, согласования, утвер­ждения и реализации проектов строительства, хранится 12 лет.

Учет, хранение подлинников и контрольных копий утвержденного ком­плекта документации осуществляется ННТУ, а по проектам, выполненным ГРН,— информационно-технический отдел института.

Порядок управления проектированием описан в 23МИ-7.3-ТО. Ответст­венность за управление проектированием несет Главный инженер ГНП.

4.4.11. Управление документацией и данными

Основной целью управления документацией и данными являются такая регламентация всего документооборота предприятия, которая исключает по­явление причин возникновения несоответствий качества продукции предпри­ятия предъявляемым к ней требованиям, а также документальное закрепле­ние процедур, необходимых для обеспечения системы качества.

4.4.12. Управление проектно-сметной документацией

Управление проектно-сметной документацией включает процедуры по приемке, согласованию и внесению изменений в проектно-сметную докумен­тацию, разработанную как собственными силами, так и полученную от дру­гих организаций.

Состав и объемы работ при приемке, согласованию и внесению измене­ний в проектную документацию определяются требованиями заказчика, госу­дарственных стандартов или иных нормативных документов РФ, относящих­ся к тематике проекта, и закрепляются договором (контрактом) с заказчи­ком. В качестве основного документа принимается «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружения (СНиП 11-01—95)».

Ответственность за управление проектно-сметной документацией несет Начальник НТУ.

4.4.13. Управление нормативной документацией и технической литературой

Структура системы нормативных документов в строительстве разделяется на:

• организационно-методические;

• общие технические нормативные;

• по градостроительству, зданиям, сооружениям;

• И др.

В дополнение к обязательным положениям НД применяется техническая литература в виде справочников, учебников, методик и т.п., для описания признанных технических правил, рекомендуемых, методических и справоч­ных положений.

Управление нормативной документацией и технической литературой, осу­ществляемое с целью обеспечения подразделений и должностных лиц Компа­нии необходимой документацией для выполнения своих функций и должност­ных обязанностей, регламентируется 7МИ-7.3-ТО. Ответственность за управ­ление нормативной документацией и технической литературой несет НОК.

4.4.14. Управление организационно- распорядительной документацией

В состав внутренней распорядительной документации входят:

• положения о структурных подразделениях, должностные инструкции;

• приказы и распоряжения, подписанные генеральным директором и уполномоченными им заместителями;

• протоколы производственных совещаний, утвержденные генеральным директором и уполномоченными им заместителями;

® резолюции на внутренних служебных документах, подписанные гене­ральным директором и уполномоченными им заместителями;

• все входящие документы.

Ответственность за управление организационно-распорядительной доку­ментацией несет Начальник УД СО.

4.4.15. Управление документацией по качеству

Структура и состав документации по качеству приведены в п. 4.2.1 на­стоящего Руководства. Порядок подготовки, утверждения, рассылки, учета, внесения изменений, изъятия и архивирования документов по качеству рег­ламентирован 14МИ-5.4-ОК. Ответственность за управление документацией по качеству несет НОК.

В качестве документации по качеству могут также рассматриваться:

® технологические карты;

• специальные разделы проектов производства работ;

® схемы операционного контроля.

Управление такой документацией 14МИ-5.4-ОК не регламентирует. Дан­ная документация разрабатывается, согласовывается и утверждается в соот­ветствии со СНиП 11-01—95.

4.4.16. Закупки

Управление закупками производится с целью обеспечения требуемого ка­чества поступающих оборудования, конструкций, материалов, работ и услуг в точном соответствии с планом проекта или потребностями текущей дея­тельности.

С целью обеспечения качества закупок и поставок предусматривается осуществление следующих мероприятий:

• закупки осуществляются на основе данных проектной документации;

® планы-графики закупок разрабатываются в увязке с общим планом

проекта;

* в плане определяются структуры и лица, ответственные за каждую по­зицию, подлежащую поставке;

• и другие мероприятия.

Информация о необходимых для строительства закупках и поставках по­лучается от Заказчика или ПИ в виде Комплектовочных ведомостей по рабо­чим чертежам, Разделительных ведомостей, Рабочей документации и других документов, содержащихся в ПСД, контрактной и тендерной документации.

Информация по закупкам и поставкам включает номенклатуру необходи­мой продукции, ее объемы, сметную стоимость покупки и доставки, качест­венные показатели, технические условия, сроки и места назначения поста­вок, рекомендуемых поставщиков и перевозчиков, общие требования к по­ставщикам и перевозчикам.

Анализ информации по закупкам и поставкам направлен на выявление замечаний и завершается согласованием этих замечаний с Заказчиком или ПИ. Результаты согласования фиксируются в окончательном варианте доку­ментации по закупкам и поставкам.

Контроль закупок и поставок осуществляется УТС на основе информа­ции, собранной ОМ. Входной контроль качества закупок и поставок реали­зуется УСКФил в соответствии с 24МИ-7.4-ОС.

Завершение контракта поставки оформляется в виде Акта сверки по за­вершению контракта, к которому может быть приложен Протокол разногла­сий по поставкам.

Порядок управления закупками описан в 24МИ-7.4-ОС. Ответственность за управление закупками несет НУТС.

4.4.17. Управление продукцией, поставляемой Заказчиком

Управление продукцией, поставляемой Заказчиком, обеспечивает предот­вращение возможности использования в производственном процессе оборудо­вания, конструкций, материалов с параметрами качества, имеющими откло­нения от предусмотренных проектом, контрактом.

Контрактная документация должна точно и однозначно определять про­дукцию, поставляемую Заказчиком, включая следующие положения:

• номенклатура, количество, технические характеристики и место назна­чения продукции, поставляемой Заказчиком;

• состояние продукции (новая, использованная и прочая);

• ответственность за техническую и технологическую стабильность рабо­ты оборудования и качества материалов;

* ответственность за необходимый контроль за состоянием продукции до ее использования в технологическом процессе;

* гарантии качества и соблюдения других контрактных обязательств;

* документация на поставляемую Заказчиком продукцию.

Продукция, поставляемая Заказчиком, до ее использования в технологи­ческом процессе проходит входной контроль и испытания. Компания несет ответственность за хранение и обращение с продукцией до ее использования.

Информация обо всех обнаруженных потерях и несоответствиях постав­ляемой Заказчиком продукции немедленно передается Заказчику.

Управление продукцией, поставляемой Заказчиком, описано в 22МИ-7.2-ППО. Ответственность за управление поставляемой Заказчиком продукции несет ИУТС.

4.4.18. Идентификация и прослеживаемость продукции

Процедуры идентификации и прослеясиваемости продукции осуществля­ются с целыо определения местонахождения продукции на всех этапах про­ектного/технологического цикла и истории создания данной продукции.

Идентификация продукции и прослеживаемость включают:

• установление и нанесение на продукцию информации, определяющей ее свойства и назначение и отличающей ее от других видов продукции предприятия;

• разработку и поддержание сопроводительной документации, отражаю­щей местонахождения и состояние качества продукции;

• отслеживание продукции на всех этапах технологического цикла.

Необходимый объем информации, определяющий свойства и назначение

изделия, а также место и способ ее нанесения, устанавливается до начала реализации проекта, в котором это изделие планируется использовать. Под­робное описание методов и видов идентификации продукции приведено в 25МИ-7.5-ПО.

Идентификация и прослеживаемость продукции обеспечиваются требова­ниями 25МИ-7.5-ПО. Ответственность за реализацию процессов идентифика­ции и прослеживаемости несет НОК.

4.4.19. Управление процессами

Управление процессами гарантирует качество конечных и промежуточных результатов этих процессов и стабильность их осуществления.

Действия по управлению процессами осуществляются в ходе подготовки, планирования и управления производством и имеют целью обеспечение тре­буемых параметров качества продукции. Они включают: разработку ком­плекта рабочих инструкций и технологических карт, использование предпи­санного рабочими инструкциями технологического оборудования и оснастки, обеспечение соответствия действующим НД, контроль и управление техноло­гическими процессами, соответствие разряда работ разряду работающих, над­лежащее техническое обслуживание оборудования, используемого в процессе производства работ с целыо обеспечения стабильности планируемых показа­телей качества.

Процесс сварки труб в Компании является специальным процессом. Па­раметры данного процесса контролируются и фиксируются в соответствую­щей документации (см. 4РИ-01 и 25МИ-7.5-ПО). Персонал, участвующий в реализации процесса сварки труб, проходит обязательную аттестацию и обу­чение.

Примерный состав рабочих процессов по сооружению трубопровода при­веден в Приложении 6 к настоящему Руководству.

Управление процессами регламентируется документацией (далее приво­дится список соответствующей документации по качеству).

Ответственность за данный элемент системы качества несет НОК.

4.4.20. Контроль и испытания

Проведение процедур контроля и испытаний обеспечивает качество вход­ных материалов и оборудования, а также промежуточных и конечных ре­зультатов технологических процессов и строительных проектов в целом на уровне, требуемом контрактной документацией.

Последовательность и методы проведения контроля качества по конкрет­ному процессу определяются утвержденной технологической документацией.

Подтверждение проведения контроля качества и испытаний продукции в полном объеме обеспечивается ведением и оформлением протоколов качества в объеме и по содержанию, определяемых требованиями НТД, с указанием должностных лиц, ответственных за выпуск продукции.

Порядок контроля и проведения испытаний регламентируется 26МИ-7.6-ТО. Ответственность за контроль и испытания несет НОК.

4.4.21. Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием

Управление оборудованием имеет целью предотвратить возможность исполь­зования неисправных (в том числе, требующих поверки) средств измерений.

Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудовани­ем представляет собой совокупность методов и видов деятельности оператив­ного характера, используемых для обеспечения требований к качеству путем:

• обеспечения строительно-монтажных подразделений контрольным, из­мерительным и испытательным оборудованием в необходимом количе­стве и номенклатуре;

• поверки средств измерений;

• обеспечения своевременного ремонта и юстировки;

• контроля использования оборудования.

Процедуры управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием состоят в следующем:

• определение того, какие измерения следует проводить и с какой точно­стью, выбор соответствующего оборудования, способного обеспечить необходимую точность и сходимость измерений;

• определение процесса, применяемого для поверки контрольного, изме­рительного и испытательного оборудования, включая детализацию ти­пов оборудования, особую идентификацию, место расположения, периодичность поверок, метод поверок, критерии приемки и разработ­ку мер, предпринимаемых в случае получения неудовлетворительных результатов.

Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием осуществляется в соответствии с 26МИ-7.6-ТО. Ответственность за управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием несет НОК.

4.4.22. Управление несоответствующей продукцией

Управление несоответствующей продукцией включает действия по иден­тификации, документированию, оценке, отделению (когда это практически возможно), утилизации несоответствующей продукции, а также уведомление об этом всех участников строительного проекта.

Управление несоответствующей продукцией предусматривает:

• выявление и своевременное изъятие из производственного процесса;

• оформление и учет несоответствующей продукции;

• анализ дефектов, выявление причин их возникновения и принятие ор­ганизационных мер по их недопущению;

• определение потерь от брака.

Основной целью действий по управлению несоответствующей продукцией является изъятие такой продукции из производственного процесса и приня­тие решения о дальнейшем ее использовании или утилизации.

Несоответствующая продукция может быть идентифицирована:

• в процессе входного контроля продукции, получаемой от подрядчика или поставщика, в том числе от Заказчика;

• в процессе производства — до ее предъявление Заказчику;

• в процессе сдачи-приемки продукции Заказчику;

• в процессе эксплуатации продукции Заказчиком.

Управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответст­вии с положениями 29МИ-8.3-00. Ответственность за управление несоответ­ствующей продукцией несет НОК.

4.4.23. Корректирующие и предупреждающие действия

Корректирующие и предупреждающие мероприятия проводятся с целью устранения фактических и потенциальных дефектов качества продукции, не­соответствий системы качества предъявляемым требованиям и причин уста­новленных несоответствий.

Корректирующие и предупреждающие действия проводятся на всех фа­зах строительного проекта и по всем элементам системы качества.

Процесс организации корректирующих воздействий включает следующие элементы:

• обнаружение продукции, не соответствующей стандартам/проекту;

• идентификация;

• оформление акта о браке;

• изоляция (исключение бракованной продукции из рабочего процесса);

• установление причины/виновника;

• оценка влияния несоответствия на качество конечной продукции проек­та;

• планирование корректирующего действия;

• реализация корректирующего действия;

• оценка эффективности корректирующего действия;

• разработка мероприятий по предупреждению возникновения проблемы в будущем;

• организация контроля за выполнением корректирующего действия.

Выявление несоответствия и причины потенциальных несоответствий ана­лизируются НОК и руководителями подразделений и филиалов Компании.

По результатам анализа оформляется протокол, предусматривающий реа­лизацию организационно-технических мероприятий, а также вносятся необхо­димые изменения в нормативно-техническую, проектную, внутреннюю, рас­порядительную документацию, а также документацию по качеству.

Корректирующие и предупреждающие действия проводятся в соответст­вии с 30МИ-8.4-ОО. Ответственность за корректирующие и предупреждаю­щие действия несет НОК.

4.4.24. Управление регистрацией данных о качестве

Основная цель управления регистрацией данных о качестве состоит в по­лучении и использовании информации о качестве для подтверждения соот­ветствия продукции установленным требованиям и эффективности функцио­нирования системы качества.

Управление регистрацией данных о качестве проводится по элементам системы качества и видам продукции.

Управление регистрацией распространяется на следующие данные:

• результаты оценки работы системы качества со стороны Президента;

• протоколы совещаний и мероприятий, проводимых под руководством и с участием УВРК и НОК;

• акты анализа контрактов;

• акты анализа проектно-сметной документации и результатов авторского надзора;

• данные оценки поставщиков;

• результаты контроля и испытаний;

• другая документация.

Документы о качестве хранятся в порядке, предотвращающем потерю, порчу и несанкционированный доступ к информации. Доступ к данным о ка­честве осуществляется только по разрешению УСКФил (в случае нахожде­ния информации в библиотеке филиала) или по разрешению НОК (в случае нахождения информации в архиве Компании). Доступ к данным о качестве внутри электронной системы передачи, хранения и обработки информации регламентируется системой паролей.

Управление регистрацией данных о качестве осуществляется в соответст вии с 28МИ-8.2-0О. Ответственность за управление регистрацией данных о качестве несет НОК.

4.4.25. Внутренние проверки качества

Основными целями внутренних проверок являются:

определение соответствия элементов системы качества установленным тре­бованиям;

• проверка выполнения методологических, рабочих и контрольных инст­рукций, входящих в систему качества Компании;

• др.

Виды проверок, применяемых в Компании:

• проверка системы качества;

• проверка качества и стабильности процесса;

• проверка качества продукции.

Плановые проверки качества проводятся в соответствии с ежегодным гра­фиком. График проверки разрабатывается НОК и утверждается УВРК.

Внутренние проверки качества проводятся подготовленными аудиторами, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемые участки и не являются их работниками.

Порядок проведения внутренних проверок качества изложен в 28МИ-8.2-00. Ответственность за проведение внутренних проверок качества несет НОК.

4.4.26. Подготовка кадров

Основная задача процедур подготовки, переподготовки, повышения ква лификации и аттестации кадров заключается в обеспечении соответствия ква­лификационного уровня руководителей и специалистов Компании требовани­ям задач, решаемым в области качества.

Для подготовки кадров в Компании предусмотрены следующие виды обу­чения:

• первоначальное профессиональное обучение рабочих, принятых на ра­боту и ранее не имевших профессии;

• переподготовка рабочих на другую профессию;

• повышение квалификации рабочих;

® повышение квалификации руководящих работников и специалистов предприятия.

Для проведения занятий привлекаются высококвалифицированные специа­листы Компании со средним и высшим специальным образованием, препода­ватели учебных заведений, специалисты НИИ и сторонние консультанты.

Инструкторы производственного обучения назначаются из числа квали­фицированных рабочих, имеющих стаж работы по профессии не менее 3-х лет и образование не ниже среднего.

Подготовка кадров осуществляется в соответствии с требованиями 18МИ-6.2-ОС. Ответственность за подготовку кадров несет НОК.

5. Приложения к Руководству

5.1. Термины и определения

Ниже приводятся термины, применяемые в Руководстве по качеству.

5.2. Сокращения

ГАП — Главный архитектор проекта.

ГИП — Главный инженер проекта.

ГНП - ГлавНИИПроект.

ДирФил — Директор Филиала Компании.

ДП — Директор проекта.

ДТС — Департамент трубопроводного строительства.

КИ - Контрольная инструкция.

КТП — Комплексный технологический поток.

МИ — Методологическая инструкция.

НДТС — Начальник Департамента трубопроводного строительства.

НИИ — Научно-исследовательский институт.

ННТУ — Начальник Научно-технического управления.

ИПУ — Начальник Правого управления.

НУДСО — Начальник Управления делами и по связям с общественно­стью.

НУТС — Начальник Управления по трубопроводному строительству. НУЦДК — Начальник Управления ценообразования, договоров и кон­трактов.

ОК — Отдел качества.

ОМ — Отдел мониторинга.

Г1И — Проектный институт.

ПИЛ — Полевые и испытательные лаборатории.

ПКП — Программа качества по проекту.

ППР — Проект производства работ.

ПР — Президент Компании.

ПСД — Проектно-сметная документация.

ПУ — Правовое управление.

РИ-98 — Рабочая инструкция.

СК — Система качества.

ТЭО — Технико-экономическое обоснование.

УВРК — Уполномоченный от высшего руководства по качеству. УД СО — Управление делами и по связям с общественностью.

У ТС — Управление по трубопроводному строительству.

УЦДК — Управление ценообразования, договоров и контрактов. Фил — Филиал Компании.

5.3. Перечень методлогических инструкций по элементам системы качества ЗАО «Тадис»

№ по ИСО Наименование элемента системы качества Наименование методологической инструкции Код
5.1 Ответственность руко­водства Ответственность руководства. Поли­тика в области качества 11МИ-5.3-ОК
5.2 Ответственность руководства. Обя­зательства руководства 12МИ-5.1-ОК
5.3 Ответственность руководства. Ори­ентация на заказчика 13МИ-5.2-ОК
5.4 Планирование Цели в области качества. Планиро­вание в рамках системы менедж­мента качества 14МИ-5.4-ПО
5.5 Ответственность, пол­номочия и взаимосвязи Ответственность и полномочия; внут­ренние взаимосвязи 15МИ-5.5-ПО
5.6 Анализ со стороны ру­ководства Входные данные и результаты ана­лиза 16МИ-5.6-ПО
6.1 Обеспечение ресурсами Обеспечение ресурсами 17МИ-6.1-ОС
6.2 Человеческие ресурсы Компетентность, осведомленность и подготовка кадров 18МИ-6.2-ОС
6.3 Инфраструктура Инфраструктура (ресурсной базы) 19МИ-6.3-ОС
6.4 Производственная сре­да

Планирование выпуска продукции

Производственная среда 20МИ-6.4-ОС
7.1 Планирование выпуска продукции 21МИ-7.1-ППО
7.2 Процессы, связанные с заказчиком Требование к продукции и взаимо­отношения с заказчиком 22МИ-7.2-ППО
7.3 Проектирование и усо­вершенствование Планирование, входные и выход­ные данные, анализ, проверка, управление изменениями 23МИ-7.3-ТО
7.4 Закупки Процесс, информация, проверки 24МИ-7.4-ОС
7.5 Производство и предос­тавление услуг Управление производством; иденти­фикация и прослеживаемость 25МИ-7.5-ПО
7.6 Управление приборами контроля и изменений Управление приборами контроля и измерений 26МИ-7.6-ТО
8.1 Общие положения Общие положения 27МИ-8.1-00
8.2 Мониторинг Внутренний аудит; мониторинг и измерения процессов и продукции 28МИ-8.2-00
8.3 Управление несоответ­ствующей продукцией Управление несоответствующей про­дукцией 29МИ-8.3-00
8.4 Анализ данных Улучшение; корректирующие и.пре­дупреждающие действия 30МИ-8.4-ОО

5.4. Перечень рабочих инструкций системы качества ЗАО «Тадис»

Подготовительные работы — 1РИ-01.

Сооружение переходов через различные препятствия — 2РИ-01. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы — ЗРИ-01. Сварочно-монтажные работы — 4РИ-01.

Изоляционно-укладочные работы — 5РИ-01.

Земляные работы — 6РИ-01.

Сооружение устройство электрохимической защиты — 7РИ-01.

Монтаж технологических узлов и запорной арматуры — 8РИ-01. Строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ — 9РИ-01.

Ликвидация технологических разрывов — ЮРИ-01.

Очистка полости и испытание трубопроводов — 11РИ-01. Проектирование и строительство волоконно-оптических линий связи газо­проводов — 12РИ-01.

Устройство приборов КИП и автоматики — 13МИ-01.

5.5. Перечень контрольных инструкцтий системы качества

ЗАО «Тадис»

1КИ-4.Ю-ОК - Входной контроль проектно-сметной документации, ма­териалов, деталей, оборудования

2КИ-4ЛО-ОК — Контроль качества строительства 46КИ-4.10-ГИП — Проведение авторского надзора

Лист регистрации изменений

По следующей форме:
№ изменения Дата № листов Текст изменения

Примерная программа по обучению системам менеджмента качества (СМК) (автор — ЗАО «РШТУУ — Интерсертифика»)

1. Европейская концепция обеспечения качества.

2. Закон ответственности за качество продукции.

3. Предыстория, история, современная философия качества.

4. ТОМ (Всеобщий менеджмент качества) — современная концепция ре­шения проблемы качества.

5. Психологические основы, организационные методы, вспомогательные средства и навыки групповой работы при обучении и решении проблем в практических задачах.

6. Практическое занятие по освоению навыков групповой работы при ре­шении проблем.

7. Общий менеджмент фирмы как система.

8. Международная и национальная стандартизация в области систем ка­чества (ИСО, ЕН, ДИН, ГОСТ, Япония, США).

9. Система действующих международных стандартов (МС) в области ка­чества серии ИСО 9000 и далее.

10. Общие требования к системам менеджмента качества. Модель ИСО 9001.

И. Менеджмент проектирования и подготовки СМК к сертификации.

12. Анализ фактического состояния. Анализ узких мест.

13. Разработка документации на СМК.

14. Разработка методологических инструкций.

15. Разработка рабочих (контрольных) инструкций.

16. Справочник по качеству — основной документ на СМК.

17. Аудит системы качества.

18. Сертификация систем качества.

19. Затраты на качество.

20. Методы менеджмента качества.

21. Статистические методы контроля качества 8РС.

22. БМЕА — анализ.

23. Экспертные оценки, примеры использования.

Сертификат соответствия^

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
----- -X (1)_
1_Г
V----- №
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(2) №
(3) Действителен до « » г.
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ
ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДКЦИЯ
(4) (5)
наименование код К-ОКП
тип, вид, марка (6)
размер партии код ТН ВЭД
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
(7)
ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПРОДАВЕЦ) (8)
наименование,
адрес,
О)
документы (сертификаты, аттестаты и т. п. ) о стабильности производства
М. п.
Сертификат выдан на основании: (10)

Наименование испытательной лаборатории № протокола испытаний, дата утверждения Регистрационный № испытательной лаборатории в Госреестре
(11) (12) (13)

Изготовитель (продавец) обязан обеспечить соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована, испытанному образцу:

(14)

Место нанесения знака соответствия

(15)

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, действие его отменяется органом по сертификации, выдавшим сертификат, или Госстандартом России.

М.П.

Руководитель органа, выдавшего сертификат

(16)

Правила заполнения бланка сертификата соответствия на продукцию

В графах сертификата указываются следующие сведения:

Позиция 1 — наименование и код органа по сертификации, выдавшего сертификат, в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буква­ми) и адрес (строчными буквами). Если наименование органа не помещается в одну строку, то допускается адрес писать под обозначенной строкой. В случае если орган использует печать организации, на базе которой он обра­зован, после наименования органа, выдавшего сертификат, в скобках (строч­ными буквами) указывается наименование этой организации, а адрес — под реквизитом «подпись» позиции 15. Наименование органа (организации) должно быть идентичным наименованию в печати.

Позиция 2 — регистрационный номер сертификата формируется в соот­ветствии с правилами ведения Государственного реестра.

Позиция 3 — срок действия сертификата устанавливается органом по сертификации, выдавшим сертификат, по правилам, изложенным в порядке сертификации однородной продукции. При этом дата пишется: число — дву­мя арабскими цифрами, месяц — прописью, год.

Позиция 4 — наименование, тип, вид, марка (как правило, прописными буквами) в соответствии с нормативным документом на продукцию; номер технических условий или иного документа, устанавливающего требования к продукции; номер изделия, размер партии, при серийном производстве ука­зать: «серийное производство»; номер накладной (договора, контракта, пас­порта и т. д.— для партии (единичного изделия).

Позиция 5 — классификационная часть кода продукции (6 старших раз­рядов) по классификатору промышленной и сельскохозяйственной продук­ции (для отечественной продукции).

Позиция 6 — 9 разрядный код продукции по классификатору товарной номенклатуры внешней экономической деятельгости (заполняется обязатель­но для импортируемой и экспортируемой продукции). Толкование содержа­ния позиции и определение кодов ТН ВЭД, анализ классификационных при­знаков и лексических средств их выражения осуществляются органами Госу дарственного таможенного комитета Российской Федерации.

Позиция 7' — при обязательной сертификации в первой строке указыва­ются свойства, на соответствие которым она проводится, например «безопас ность». Во второй строке — обозначение нормативных документов, на соот ветствие которым проведена сертификация. Если продукция сертифицирова на на все требования нормативного документа (документов), первая строка текстом не дополняется.

Позиция 8 — если сертификат выдан изготовителю, указывается найме иование предприятия-изготовителя. Если сертификат выдан продавцу, под­черкивается словл «продавец», указываются наименование и адрес предпри­ятия, которому выдан данный сертификат, а также, начиная со слова «изго­товитель —», наименование и адрес предприятия-изготовителя продукции. Наименования и адреса предприятий указываются в соответствии с заявкой.

Позиция 9 — при наличии указываются регистрационный номер в Госу­дарственном реестре сертификата системы качества или производства со сро­ком действия, номер и дата акта (протокола) о проверке производства или другие документы, подтверждающие стабильность производства, например выданные зарубежной организацией и учтенные Органом по сертификации.

Позиция 10 — строка после слов «Сертификат выдан на основании:» не заполняется.

Позиция 11, 12, 13 — указываются все документы об испытаниях или сертификации, учтенные органом сертификации при выдаче сертификата, в том числе:

1. Протоколы испытаний в аккредитованной лаборатории (поз. 11,12,13 заполняются в соответствии с графами таблицы).

2. Протоколы испытаний в неаккредитованной испытательной лаборато­рии (в поз. 13 указываются наименование и дата Решения Госстандарта Рос­сии о разрешении проведения испытаний в указанной лаборатории).

3. Документы, выданные органами и службами государственных органов управления: Госсанэпиднадзора, Госкомэкологии РФ, государственной вете­ринарной службы РФ и др. (в поз. 11 — наименование органа, выдавшего документ, в поз. 12, 13 — реквизиты документов).

4. Документы, выданные зарубежными органами: сертификаты (протоко­лы испытаний) (в поз. 11 указываются наименование органа и его адрес, в поз. 12 — наименование и дата утверждения сертификата (протокола испы­таний), срок действия сертификата).

5. При выдаче сертификата на основании заявления-декларации в поз. 11 ж 12 указываются реквизиты заявления-декларации, а также документов, приведенных в декларации.

Позиция 14 — в случае выдачи заявителю лицензии на право маркирова­ния продукции знаком соответствия в данной позиции указывается: «Марки­рование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92».

Позиция 15 — указывается место нанесения знака соответствия на изде­лии, таре, упаковке либо сопроводительной документации в соответствии с порядком сертификации однородной продукции.

Позиция 16 — подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, вы­давшего сертификат, печать органа или организации, на базе которой обра­зован орган, на обеих сторонах сертификата.

Позиция 17 — дата регистрации в Государственном реестре.

Исправления, подчистки, поправки на сертификате не допускаются.

Сертификат, выдаваемый DIN GOST TÜV

DIN GOST TÜV Berlin - Brandenburg Gesellschaft für Zertifizierung in Europa mbH

СЕРТИФИКАТ

ОБЩЕСТВО ПО СЕРТИФИКАЦИИ В ЕВРОПЕ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРОДУКТ ;

код тн вэд____________________________________

ТИП ПРОДУКТА_________________________________________________

ФИРМЫ________________________________________________________

ИЗГОТОВЛЕННЫЙ в_____________________________________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЮЩИХ

СТАНДАРТОВ ИЛИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:_______________

ОБРАЗЕЦ ПРОДУКТА БЫЛ ИСПЫТАН В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ работает ли программа качества, а также выполняется ли она в соот­ветствии с утвержденным API Руководством по программе качества, ранее сданным на проверку.

10. По завершении осмотра комиссия проводит заключительную встречу с представителями изготовителя и передает им экземпляр Отчета проверки качества.

И. Комиссия докладывает руководству API о проведенной работе по проверке объективных показателей, представляя Отчет о проверке качества.

12. Руководство API дает оценку объективным показателям, указанным в Отчете о проверке качества, и определяет возможность или невозможность использования изготовителем монограммы API.

13. Если качество изготовителя удовлетворяет API, то подписывается и утверждается лицензия API на использование монограммы сроком на три года. В лицензии указывается номер сертификата, присваиваемый предпри­ятию API. Этот номер должен проставляться на утвержденных изделиях ря­дом с монограммой.

14. Осмотры без предупреждения будут проводиться API ежегодно в те­чение 2-го и 3-го года действия лицензионного соглашения за счет средств API. Кроме того, API может провести дополнительную инспекцию в случае, если в API поступит официальное уведомление о выпуске некачественной продукции по лицензии.

15. По истечении 3-летнего срока действия лицензии процедура возоб­новляется.

Результаты анализа уровня брака и затрат на его устранение в строительной компании[2]

1. Анализ производится на основе специально разрабатываемой методи­ки, основайной на статистически обоснованной совокупности наблюдений. Результаты полученных в процессе исследования данных приведены в на­стоящем приложении.

2. На рис. 1 приведена обобщающая оценка приоритетности мероприя­тий по повышению качества строительства, полученная на основе экспертно­го опроса специалистов компании. Полученная оценка позволяет сформиро­вать обоснованную программу действий по повышению качества строительст­ва (с учетом результатов, приведенных ниже).

3. Затраты на исправление брака в структурных подразделениях компа­нии — управлениях определены путем прямого наблюдения и замеров на объектах по всем видам работ. Объемы выборок определялись на основе спе­циальной методики, обеспечивающей заданную (95%) статистическую надеж­ность результатов.

4. Общие затраты на исправление брака по Компании в целом определе­ны путем экстраполяции значений соответствующих затрат по управлени­ям — респондентам и составили 218,61 млн. руб., что составляет 5,4%. Средний по Компании уровень брака определялся как средневзвешенная ве­личина.

5. Результаты анализа позволили построить гистограммы «уровень брака в Компании и Управлениях — структурных подразделениях» (рис. 2), «уро­вень брака по видам работ» (рис. 3), а также диаграмму «Затраты на ис­правление брака по управлениям» (рис. 4).

6. С целью выработки системы мероприятий, а в итоге — программы системного изучения качества работ на объектах компании выполнена соот­ветствующая экспертная оценка (табл. 1 и 2).

7. На основании анализа сделаны необходимые технические, технологи­ческие, организационные, экономические выводы и разработаны первооче­редные мероприятия по компании, в том числе приняты решения:

• усилить работу с проектными институтами с целью обеспечения эффек­тивного контроля за проектно-сметной документацией;

• обеспечить при подготовке контрактной документации действенный контроль за включением в бюджет проекта затрат, связанных с обеспе­чением качества работ продукции;

• разработать единое для Компании «Руководство по качеству», регла­ментирующее все организационно-технологические процедуры по соору­жению/ реконструкции объектов;

• провестц дополнительный анализ имеющихся средств КИП на предмет закупки и организации действенного метрологического контроля;

• продолжить обучение/переподготовку специалистов Компании вопро­сам обеспечения качества строительства.

Рис. 1. Приоритетность мероприятий по повышению качества строительства

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

1. Внедрение новой, более прогрессивной технологии — 87%.

2. Усиление материальной заинтересованности работников — 86%.

3. Организация учета затрат на качество — 84%.

4. Повышение квалификации инспектора — 84%.

5. Внедрение комплексной программы повышения качества строительной/монтажной продук­ции — 78%.

6. Обучение линейного персонала, ИТР, рабочих — 77%.

7. Повышение качества контроля (входной, операционный) — 76%.

8. Закупка средств малой механизации — 69%.

9. Сертификация процессов и продукции — 66%.

10. Повышение полномочий инспектора — 66%.

Управление 12 Управление 11 Управление 10 Управление 9 Управление 8 Управление 7 Управление 6 Управление 5 Управление 4 Управление 3 Управление 2 Управление 1

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00%

Ш - исправимый брак Щ _ неисправимый брак Рис. 2. Уровень брака в Управлениях Компании

Таблица 1

Основные виды брака

Работа Вид брака
Земляные работы Увеличение углов откосов при разработке земляных сооружений. Отклонение геометрических размеров сооружений от проектных. Недостаточное уплотнение грунта обратной засыпки. Несоблюдение правил ведения работ в зимнее время
Каменные работы Применение кирпича лицевого различного колера.

Применение кирпичей с высолами (заводской брак).

Увеличение толщины швов кладки.

Заполнение швов кладки.

Отклонение геометрических параметров кладки.

Отклонение кладки от вертикали.

Нарушение технологии производства работ при устройстве рядо­вых перемычек.

Загрязнение поверхности кладки (лицевых верст)

Монтаж ЖБК Нарушение правил складирования и хранения конструкций. Отклонение геометрических параметров зон установки конструкций. Превышение допусков при монтаже элементов и их окончательном закреплении.

Нарушение технологии заделки стыков.

Благоустройство

территории

Несоблюдение толщины швов при укладке плитки.

Отклонения по высоте.

Недостаточное уплотнение цементно-песчаиного слоя (несоблюде­ние толщины слоя).

Нарушение уклона.

Таблица 2

Оценка уровня брака по Управлениям

bgcolor=white>8,5

п/п

Управление Общий уровень потерь от брака, % от стоимости и работ В том числе уровень затрат на исправление брака В том числе уровень затрат на исправление вторичного брака Объемы работ по объектам проверки, млн. руб. Затраты на исправление брака на объектах обследования, млн. руб. Объем работ в 2001 г., млн. руб. Затраты на устранение брака в 2001 г., млн. руб. Общие потери от брака в 2001 г. (за 9 мес.), млн. руб.
Управление 1 9,4 3,6 0,4 105,766 3,81 391,471 14,093 36,8
Управление 2 9,0 7,4 50,20 4,27 254,736 21,652 22,9
Управление 3 9,3 9,3 2,5 8,200 0,763 164,654 15,313 15,313
Управление 4 5,7 0,7 _ 10,94 0,08 169,568 1,187 9,7
Управление 5 4,6 2,8 3,0 19,434 0,54 297,485 8,330 13,7
Управление 6 4,6 3,1 0,2 56,28 1,75 237,968 7,377 10,9
Управление 7 4,5 2,2 0,02 31,101 0,68 152,923 3,364 6,9
Управление 8 7,7 0,5 59,890 0,300 334,032 1,670 25,721
Управление 9 3,3 0,7 43,800 0,310 302,992 2,121 10,0
Управление 10 4,2 0,5 316,2 1,581 461,483 2,307 19,383
Управление 12 6 6 48,9 2,93 181,908 10,9 10,9
Управление И 4 4 3,113 0,124 102,842 4,114 4,114
Управление 13' 7 3.5 24.960 0.87 1.8

Продолжение табл. 2

п/п

Управление Общий уровень потерь от брака, % от стоимости и работ В том числе уровень затрат на исправление брака В том числе уровень затрат на исправление вторичного брака Объемы работ по объектам проверки, млн. руб. Затраты на исправление брака на объектах обследования, млн. руб. Объем работ в 2001 г., млн. руб. Затраты на устранение брака в 2001 г., млн. руб. Общие потери от брака в 2001 г. (за 9 мес.), млн. руб.
Управление 14 10 3,5 36,641 1,28 3,7
Управление 15 9 3,5 297,463 10,41 26,8
Итого 6.1 2.8 4051.5 104.9 218.61

Управление 12 Управление 11 Управление 9 Управление 10 Управление 15 Управление 14 Управление 13 Управление 3 Управление 2 Управление 5 Управление 1 Управление 4 Управление 6 Управление 7 Управление 8

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

? -млн.руб.

Рис. 3. Затраты на исправление брака по Управлениям

Электромонтажные работы

Монтаж оборудования трубопроводов Прокладка инженерных коммуникаций Земляные работы Монтаж элементов благоустройства

Каменная кладка Бетонирование конструкций

Отделочные работы Сантехнические работы Монтаж ЖБК Заполнение проемов

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

П - исправимый брак В| - неисправимый брак Рис. 4. Уровень брака по видам работ

Программа системного изучения качества работ по объектам Компании

Управление ________________________________________________________

ФИО, должность специалиста, заполняющего форму_______________________

Дата заполнения____________________________________________________

Экспертная оценка приоритетности мероприятий по повышению качества строительства

Оценка важности мероприятий в баллах (1-Ю)

п/п

Перечень мероприятий

Внедрение комплексной программы повышения качества строитель­ной/монтажной продукции

Закупка необходимой техники/средств малой механизации/оснастки Усиление материальной заинтересованности работников Повышение квалификации инспектора

Обучение линейного персонала, ИТР, рабочих (указать необходимое) Организация учета затрат на качество

9

9 11

0...

Повышение качества входного, операционного, приемочного, ин­спекционного и других видов контроля (указать необходимое) Сертификация процессов и продукции Расширение полномочий инспектора Внедрение новой, более прогрессивной технологии

(дополнить целесообразными, на Ваш взгляд, мероприятиями

предупредительного и информационного характера — см. п. 2 «Памятка по организации работ, связанных с определением и ана­лизом затрат на качество строительства на объектах»

Анализ результатов обследования

И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. Управление качеством

У правление:_______________________________________________________

Наименование объекта:______________________________________________

Контактное лицо:___________________________________________________

rowspan=3 bgcolor=white>Ед. изм.
Название

техноло­

гического

процесса

Объем работ, выполненный за период наблюдения Описание

брака

Причи- на(-ы) возникно­вения брака, в том числе организа­ции-ви­новники Работы по исправлению брака
общий с браком в том числе с состав

работ

ед. изм. объем

работ

стои­мость работ, млн. руб.
исправи­

мым

браком

неиспра­

вимым

браком

Доктор технических наук, профессор, ви­це-президент и академик Российской эко­логической академии, академик и дейст­вительный член ряда других российских и международных академий. Ведет об­ширную работу в области проектов эко­логически безопасного нефтегазового строительства.

С 1998 г. по настоящее время профессор Мазур И.И. — президент РАО «Роснеф- тегазстрой». В системе нефтегазового сек­тора экономики работает более 30 лет. Принимал активное участие в становле­нии первых строительных организаций на Крайнем Севере, в Тюменской области, возглавлял строительные организации по созданию нефтегазовых объектов в рай­онах Западной Сибири, участвовал во внедрении новых технологий, прошел путь от мастера до заместителя министра. Закончил Киевский инженерно-строитель­ный институт, в дальнейшем обучался в Академии народного хозяйства при Сове­те Министров СССР и в Академии эко­номики в Западной Германии.

Является создателем новой дисциплины «Инженерная экология», опубликовал свыше 200 научных работ, в том числе 15 монографий и учебников, справочни­ков, нормативов, брошюр, статей, автор­ских свидетельств на 18 изобретений, а также серию трудов по инженерной эко­логии. Главный редактор журналов «Эко­логия России», «Нефтегазовое строитель­ство», «Интеллектуальные системы». Ви­це-президент Российской экологической академии. Лауреат Государственной пре­мии. Заслуженный строитель Российской Федерации.

Имеет правительственные награды. Контактный адрес: 117970, Москва, Жит­ная, 14., РАО «Роснефтегазстрой».

Доктор технических наук, профессор, академик Международной академии инве­стиций и экономики строительства. Автор более 200 печатных работ, известных сре­ди специалистов, работающих в области управления инвестиционными проектами, а также строительства, в первую очередь нефтегазового. Среди опубликованных работ — справочники, монографии, учеб­ники по широкому спектру вопросов ин­вестиционного проектирования и строи­тельства.

Ректор Института инвестиционного раз­вития (ИИР), подготавливающего на ос­нове новых дистанционных информаци­онных технологий специалистов высшей квалификации в наиболее актуальных об­ластях экономики и менеджмента. Генеральный директор ОО «ПМ Кон­салтинг», созданного в 1991 г. и специа­лизирующегося на широком спектре экономико-управленческих задач.

В 70-х годах работал на стройках Моск­вы, прошел путь от мастера до главного инженера управления. Более 20 лет рабо­тал в отраслей науке, специализируясь на организации, управлении и экономике нефтегазового строительства.

Закончил Московский государственный строительный университет и аспирантуру, стажировался в Институте экономическо­го развития Всемирного банка и ЮНИДО (ООН по промышленному развитию). Имеет правительственные на­грады.

Контактный адрес: 117049, Москва, ул. Донская, 15, Институт инвестиционного развития.

1. Роль руководства. В мероприятиях по реформированию/рест­руктуризации предприятий на основе принципов TQM огромная роль отводится руководству. Образно говоря, руководители имеют ключи к совершенствованию организации. И если они держат их в кармане, не открывая дверей, организация не сможет войти в эти двери, хотя открытые двери — это еще не гарантия того, что фирма обязательно улучшит свою деятельность. Руководство должно возглавить реорга­низацию деятельности фирмы, но не формально, для административ­ного «веса». Оно должно быть искренне привержено новой системе, верить в ценности новой модели, но в то же время знать и понимать цели и ценности существующей системы. Руководство должно интег­рировать систему управления качеством в общую модель управления фирмой. Свои воздействия следует осуществлять не столько в виде организационно-распорядительной документации, сколько в виде кон­кретных решений, однозначно и выразительно передающих позицию руководства. Стиль руководства должен быть сменен с авторитарно­го, административного на корпоративный, либеральный.

<< |
Источник: Мазур И. И.. Управление качеством: Учеб. пособие/И. И. Мазур, В. Д. Ша­пиро. Под ред. И.И. Мазура. — М.: Высш. шк., — 334 с.: ил. 2003

Еще по теме Руководство по качеству компании «Тадис» 1.:

  1. Организация управления качеством и внутренний контроль качества работы в аудиторской фирме
  2. 24. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВА. КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
  3. "БОЛЬШАЯ КОМПАНИЯ": АНГЛО-ПЕРСИДСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
  4. Понятие «качество продукции». Показатели качества
  5. Качество продукции. Значение повышения качества
  6. Внешний контроль качества. Требования к контролю качества со стороны федерального органа государственного регулирования аудиторской деятельности
  7. Контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. Внешний контроль качества
  8. Виды и инструменты контроля качества аудита. Субъекты контроля качества
  9. Руководство нуждается в точной информации
  10. Стиль руководства производственной организацией
  11. 4. Стиль руководства и условия его эффективности
  12. Понятие и природа стиля руководства
  13. Стиль руководства.
  14. Что делать руководству?
  15. 3. Недостатки стиля руководства.