<<
>>

4.7. Документация системы менеджмента качества

Семейство стандартов ИСО серии 9000:2000 состоит из четырех стандартов. Документация системы менеджмента качества должна включать следующие документы (рис. 4.7.1):

Рис.

4.7.1. Иерархия документации системы менеджмента качества

• Руководство по качеству.

• Документированные процедуры, требуемые стандартом 180 9001:2000.

• Документы, необходимые организации для обеспечения уверенно­сти в эффективном планировании, реализации и управлении ее про­цессами, в том числе рабочие инструкции (описывают отдельные комплексные технологические процессы) и контрольные инструк­ции (описывают отдельные процедуры проведения контрольных и испытательных мероприятий).

• Нормативную документацию и техническую литературу.

Приведем краткую характеристику каждого из перечисленных ви­дов документации по качеству.

Руководство по качеству охватывает все применяемые элементы стандарта на систему качества, необходимые для предприятия, и включает:

• область применения системы менеджмента качества;

• документированные процедуры, созданные для системы менедж­мента качества или ссылки на них;

• описание взаимодействия между процессами системы менеджмента качества;

• необходимые приложения.

Важнейшим элементом Руководства является регламентация ответ­ственности по системе качества (рис. 4.7.2, 4.7.3). Заметим, что на данном рисунке элементы системы качества приведены в соответст­вии со стандартами ИСО-9000:1994, действующими до настоящего времени (наряду со стандартами 2000 г.).

Методологические инструкции по элементам качества. Стандарты 180 9001 призваны обеспечить качество при проектировании, разра­ботке, производстве, монтаже, обслуживании и состоят из следую­щих элементов:

1.

Ответственность руководства.

1.1. Обязательства руководства.

1.2. Ориентация на заказчика.

1.3. Политика в области качества.

1.4. Планирование.

1.5. Ответственность, полномочия и взаимосвязи.

1.6. Анализ со стороны руководства.

2. Управление ресурсами.

2.1. Обеспечение ресурсами.

2.2. Человеческие ресурсы.

2.3. Инфраструктура.

2.4. Производственная среда.

3. Выпуск продукции.

3.1. Планирование выпуска продукции.

3.2. Процессы, связанные с заказчиком.

3.3. Проектирование и усовершенствование.

3.4. Закупки.

3.5. Производство и оказание услуг.

4. Изменения, анализ и улучшения.

4.1. Общие положения.

4.2. Мониторинг и измерения.

4.3. Управление несоответствующей продукцией.

4.4. Анализ данных.

4.5. Улучшения.

Рабочие инструкции, в число которых входят:

• технологические карты;

• специальные разделы проектов производства работ;

• схемы операционного контроля.

Управление этим видом документации не регламентируется стан­дартами 1БО 9000.

Контрольные инструкции, в число которых входит:

• входной контроль проектной документации, материалов, деталей, оборудования;

• контроль качества производственных процессов;

• проведение авторского надзора.

Нормативная документация и техническая литература. Данный обширный раздел документации по качеству может быть представлен несколькими подразделами, в том числе:

Отраслевые/общетехнические нормы и стандарты.

Так, в строительстве различают следующие виды нормативных до­кументов: организационно-методические; общие технические норма­тивные; по градостроительству, зданиям, сооружениям; на инженер­ное оборудование зданий, сооружений и внешние сети; на строитель­ные конструкции и изделия; мобильные здания и сооружения, инвентарь и оснастку; по экономике; справочники, учебники, методи­ки для описания признанных нормативных положений.

Концептуальным моментом отечественных норм нового поколения является изменение их структуры и статуса:

• нормы предписывают конечные требования к качеству продукции, а не методы их осуществления;

• обязательными для исполнения являются нормы, регламентирую­щие безопасность, охрану окружающей среды, а также надежность и долговечность продукции предприятия;

• в технических разделах контрактов должны быть приведены нор­мативы, соблюдение которых является обязательным условием приемки продукции проектов.

Новая Российская система строительных норм находится в стадии становления. В новую систему, регламентируемую строительными нор­мами и правилами Российской Федерации «Система нормативных до­кументов в строительстве. Основные положения» (СНиП 10.01—94), входят:

• федеральные нормативные документы (строительные нормы и пра­вила, рекомендательные нормативные документы, а также госу­дарственные стандарты Российской Федерации);

• административно-территориальные нормативные документы (тер­риториальные строительные нормы);

• производственно-отраслевые нормативные документы (строитель­но-технологические нормы и нормативные документы по стандар­тизации, стандарты предприятий, объединений и научно-техничес­ких обществ и технические условия).

Отличительной чертой вновь разрабатываемых нормативных доку­ментов в области строительства является переход к новым методиче­ским принципам, которые находят все большее распространение в практике строительного нормирования и стандартизации технически развитых зарубежных стран. В отличие от традиционно сложившего­ся так называемого «описательного» или «предписывающего» подхо­да, когда в нормативных документах приводится подробное описание конструкции, методов расчета, применяемых материалов и т.д., вновь создаваемые строительные нормы и стандарты должны содер­жать в первую очередь эксплуатационные характеристики строитель­ных сооружений и изделий, основанные на требованиях потребителя, т.е. цели, которые должны быть достигнуты, но не методы их дости­жения.

Предполагается, что нормативные документы будут постепенно изменяться. Так, в них не будет предписываться, как проектировать и строить, а будут лишь устанавливаться требования, которые долж­ны быть удовлетворены. Обязательными должны быть только требо­вания по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, ох­раны окружающей природной среды, надежности и долговечности возводимых зданий и сооружений, совместимости и взаимозаменяемо­сти продукции и применяемых в строительстве технических решений.

Объемно-планировочные, конструктивные, технологические и дру­гие технические решения, которые ранее регламентировались норма­ми, будут носить только рекомендательный характер. Эти решения должны приниматься с учетом конкретных условий соответствующих производств, природно-климатических, социальных и экономических особенностей и национальных традиций республик, краев и областей, входящих в Российскую Федерацию.

Система строится на методических и организационных принци­пах, отвечающих принятым в работе международных (180, ЕЙ) и национальных организаций по стандартизации в технически развитых странах. Предусматриваются гармонизация нормативных документов системы с международными стандартами в области строительства и строительным законодательством зарубежных стран, а также сохра­нение общей нормативной базы строительства стран СНГ в виде межгосударственных нормативных документов.

Стандарты, регламентирующие общие требования к качеству. Все работы по обеспечению качества основаны на использовании стандартов Международной организации по стандартизации (180), признанных в 1988 г. в бывшем СССР в качестве национальных стандартов. В рамках систем управления качеством используют се­рию стандартов 180 9000 и эквивалентную ей серию ЕЙ 29000 (табл. 4.7.1).

Проектно-сметная документация. Управление проектно-сметной документацией включает процедуры по приемке, согласованию и вне­сению изменений в проектно-сметную документацию. Состав и объе­мы работ по приемке, согласованию и внесению изменений в проект­ную документацию определяются требованиями заказчика, государст­венных стандартов или иных нормативных документов РФ, относящихся к тематике проекта, и закрепляются договором (кон­трактом) с заказчиком. В качестве основного документа принимается «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и со­ставе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01—95)».

bgcolor=white>Человеческие ресурсы (только за­головок)
Номер элемента СК НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА Президент Исполнительный директор — уполномоченный высшего руководства по качеству Отдел качества Начальник управления, ценообразования, договоров и контрактов Управление делами и по связям с общественностью
1 2 3 4 5 6 7
1 Ответственность руководства (толь­ко заголовок)
1.1 Обязательства руководства
1.2 Ориентация на заказчика
1.3 Политика в области качества
1.4 Планирование (только заголовок)
1.4.1 Цели в области качества
1.4.2 Планирование в рамках системы менеджмента качества
1.5 Ответственность, полномочия и взаимосвязи (только заголовок)
1.5.1 Ответственность и полномочия
1.5.2 Представитель руководства
1.5.3 Внутренние взаимосвязи
1.6 Анализ со стороны руководства (только заголовок)
1.6.1 Общие положения
1.6.2 Входные данные для анализа
1.6.3 Результаты анализа
2 Управление ресурсами (только за­головок)
2.1 Обеспечение ресурсами
2.2
2.2.1 Общие положения
2.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка кадров
2.3. Инфраструктура
2.4 Производственная среда

СП

со

09 Правовое управление
Начальник управления по обустройству месторождений
дА

О

Начальник управления по строительству компрессорных станций
«А Вице-президент — Начальник

департамента трубопроводного строительства

ваА

ГО

Начальник управления газификации
іілА

09

Начальник научно-технического управления
Директор проектного института
СП Директор филиала
в) Руководитель субподрядного подразделения
Начальник департамента внешнеэкономической деятельности
09 Начальник управления по строительству объектов за рубежом
Глава 4. Сертификация продукции и систем качества

1 2 3 4 5 6 7
3 Выпуск продукции (только заго­ловок)
3.1 Планирование выпуска продукции
3.2 Процессы, связанные в заказчи­ком (только заголовок)
3.2.1 Выявление требований, относя­щихся к продукции
3.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
3.2.3 Взаимосвязи с заказчиком
3.3 Проектирование и усовершенство­вание (только заголовок)
3.3.1 Планирование проектирования и усовершенствования
3.3.2 Входные данные для проектирова­ния и усовершенствования
3.3.3 Выходные данные проектирования и усовершенствования
3.3.4 Анализ результатов проектирова­ния и усовершенствования
3.3.5 Проверка результатов проектиро­вания и усовершенствования
3.3.6 Утверждение проекта и усовер­шенствования
3.3.7 Управление изменениями в проек­те и в усовершенствовании
3.4 Закупки (только заголовок)
3.4.1 Процесс закупок
3.4.2 Информация по закупкам
3.4.4 Проверка закупленной продукции
3.5 Производство и предоставление услуг (только заголовок)
3.5.1 Управление производством и пре­доставлением услуг
3.5.2 Утверждение процессов производ­ства и предоставления услуг
3.5.3 Идентификация и прослеживаемость
3.5.4 Собственность заказчика
3.5.5 Сохранность продукции
3.6 Управление приборами контроля и измерений
4 Измерения, анализ и улучшение (только заголовок)
4.1 Общие положения
4.2 Мониторинг и измерения (только заголовок)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7
4.2.1 Удовлетворенность заказчика
4.2.2 Внутренний аудит
4.2.3 Мониторинг и измерения процессов
4.2.4 Мониторинг и измерения ПРОДУКЦИИ
4.3 Управление несоответствующей про­дукцией
4.4 Анализ данных
4.5 Улучшение (только заголовок)
4.5.1 Непрерывное улучшение
4.5.2 Корректирующие действия
4.5.3 Предупреждающие действия
Рис. 4.7.2. Форма матрицы распределения ответственности по системе

строительной

bgcolor=white>
Номер элемента СК НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА Президент Исполнительный директор, уполномоченный высшим руководством по качеству Отдел качества Начальник управления, ценообразования договоров и контрактов Управление делами и по связям с общественностью Правовое управление
1 2 3 4 5 6 7 8
4.1 Ответственность руководства О В У У У И
4.2 Функционирование системы ка­ И О В У У И
чества
4.3 Анализ контракта и и У В У У
4.4 Управление проектированием и и У У и и
4.5 Управление документацией и и в в
4.6 Закупки и о У У и У
4.7 Управление продукцией, постав­ и и и и и и
ляемой потребителем
4.8 Идентификация продукции и и и У и и и
прослеживаемость
4.9 Управление процессами и о в и и и

га га га га га га га ч ч Вице-президент
га га и га га га га ч ч _к.

о

Начальник управления по обустройству месторождений
га га га га га га га ч ч -л —1 Начальник управления по строительству компрессорных станций
га О О га О О О ч ч ГО Вице-президент Начальник департамента трубопроводного строительства
га Ч Ч ч ч ч ч ч .а.

£0

Начальник управления газификации
га Ч га ч ч га ч ч га Начальник научно-технического управления
Ч 5 га га ч ч ч —4

Директор проектного института
га га га ч га ч ч ч ч —4

О)

Директор филиала
га га К ч Ч ч ч ч —І

>1

Руководитель субподрядного подразделения
га и га га га и га ч ч а Вице- президент
га га га га га га га ч ч

! 18
Глава 4. Сертификация продукции и систем качества

1 2 3 4 5 6 7 8
4.10 Контроль и проведение испыта­ний И И в и и и
4.11 Управление контрольным, измер- ным, испытательным оборудова­нием И и в и
4.12 Статус контроля и испытаний И и в
4.13 Управление несоответствующей продукцией и и У и У
4.14 Корректирующие и преду­преждающие действия и и в и и У
4.15 Погрузка, хранение консерва­ция, поставка и и У и
4.16 Управление регистрацией дан­ных о качестве и и О
4.17 Внутренние проверки качества и и о и
4.18 Подготовка кадров и о У У в У
4.19 Техническое обслуживание Не разрабатывается
4.20 Статистические методы И и в У У и
Условные обозначения:

О — отвечает за элемент системы; В — ответственный исполнитель; У — принимает участие; И — получает информацию.

Рис. 4.7.3. Матрица распределения ответственности

Таблица 4.7.1 Стандарты стран, эквивалентные стандартам 180 _ и_ EN (фрагмент)_________________
Страны 1вО 9001 ЕЫ 29001
Австралия А84901
Австрия ОЕ NOR.M-PR.EN 29001
Бельгия NBN X 50-004
Великобритания ВБ 5750:1987:Рай 1
Венгрия МІ 18991-1988
Германия БШ 1БО 9001
Дания ОБ/ЕИ 29001
Индия ІБ: 10201 Раїі 4
Ирландия ІБ 400 Рай І/ІБО 9001
Испания ШЕ 66 901
Италия Ш1/ЕИ 29001
Китай СВ/Т 10400.2-88
Малайзия МБ 985/180 9001

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
В в в о в в и в в в в в
В в в о У У и У в в в в
В в в о и У и в в в в в
в в в о У У в в в в в
в в в о У в У в в в в в
в в в о У У и в в в в в
У У У У У У У в в У У У
в в в в У У У в У в в в
У У У У У У У У У У У У
У У У о У У в в У У У У

по системе качества (стандарты ИСО-9000:1994)

Продолжение табл. 4.7.1
Страны ЮО 9001 ЕЫ 29001
Нидерланды N£N-180 9001
Новая Зеландия ЫгБ 5601-1987
Норвегия ЫБ-ЕМ 29001:1988
Россия ГОСТ Р ИСО 9001-96
США АЫБ1/АБОС 091
Тунис ЫТ 110.19-1987
Финляндия БРБ-ІБО 9001
Франция. ИР X 50-141
Швейцария БИ-ІБО 9001
Швеция ББ-ІБО 9001: 1988
ЮАР БАББ 0157: Рагі 1
Югославия ДІБ А.К. 1.012

Организационно-распорядительная документация. В состав внутренней распорядительной документации входят:

* положения о структурных подразделениях, должностные инструк­ции;

» приказы и распоряжения, подписанные генеральным директором и уполномоченными им заместителями;

* протоколы производственных совещаний, утвержденные генераль­ным директором и уполномоченными им заместителями;

* резолюции на внутренних служебных документах, подписанные генеральным директором и уполномоченными им заместителями;

* все входящие документы.

4.2.

<< | >>
Источник: Мазур И. И.. Управление качеством: Учеб. пособие/И. И. Мазур, В. Д. Ша­пиро. Под ред. И.И. Мазура. — М.: Высш. шк., — 334 с.: ил. 2003

Еще по теме 4.7. Документация системы менеджмента качества:

  1. 3.1.Сущность системы менеджмента качества
  2. 4.10. Проверка эффективности системы менеджмента качества
  3. 4.9. Сертификация систем менеджмента качества
  4. Проблема 25. Сертификация системы менеджмента качества
  5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АУДИТУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И/ИЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ”
  6. 2.3.Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества
  7. Проверка системы документации и документооборота
  8. 2.1.6.Фаза менеджмента качества
  9. Глава 3. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 3.1.
  10. Глава 5. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 5.1.
  11. Минько Э. В., Минько А. Э.. Менеджмент качества: Учебное пособие. Стандарт третьего поко­ления. — СПб.: Питер, —272 с., 2013
  12. Глава 7. МЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
  13. 8.1. СУЩНОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  14. 6.3.2. Унифицированные формы первичной документации как обязательное условие проведения оптимизации налогообложения посредством применения упрощенной системы налогообложения
  15. Система показателей качества продукции
  16. 1.1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
  17. 24. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВА. КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ